龙口特丝丽化工有限公司用金蝶软件做账分录
●龙口特丝丽化工有限公司计算销售税金，用金蝶软件计入
借：营业税金及附加
贷：应交税费——应交XX税 （消费税、城建税、教育费附加）
四、 筹集资金时
●龙口特丝丽化工有限公司收到投资，用金蝶软件计入
借：固定资产 （设备、房屋）
或：银行存款 （货币资金）
无形资产 （专利权等）
贷：实收资本
●龙口特丝丽化工有限公司向银行借入借款，用金蝶软件计入
借：银行存款
贷：短期借款 （一年以内）
或：长期借款 （一年以上）
●龙口特丝丽化工有限公司资本公积转增资本，用金蝶软件计入
借：资本公积
贷：实收资本
五、利润的核算
●龙口特丝丽化工有限公司罚款收入，用金蝶软件计入
借：银行存款
贷：营业外收入
●龙口特丝丽化工有限公司罚款支出，用金蝶软件计入
借：营业外支出
贷：银行存款
●龙口特丝丽化工有限公司结转损益类账户，用金蝶软件计入
A、结转收入类
借：主营业务收入
其他业务收入
营业外收入
贷：本年利润
B、结转费用，成本类
借：本年利润
贷：主营业务成本
其他业务支出
营业外支出
管理费用
财务费用
销售费用
营业税金及附加
所得税费用
●龙口特丝丽化工有限公司计算所得税，用金蝶软件计入
借：所得税费用
贷：应交税费——应交所得税
●龙口特丝丽化工有限公司提取盈余公积，用金蝶软件计入
借：利润分配——提取盈余公积
贷：盈余公积
●龙口特丝丽化工有限公司向股东分配普通股利，用金蝶软件计入
借：利润分配——应付股利
贷：应付股利
●龙口特丝丽化工有限公司支付股利，用金蝶软件计入
借：应付股利
贷：银行存款（或库存现金）
●龙口特丝丽化工有限公司交纳所得税、营业税等，用金蝶软件计入
借：应交税费——应交XX税
贷：银行存款等
六、财产清查时
（一）批准前
●龙口特丝丽化工有限公司盘盈存货，用金蝶软件计入
借：原材料（或库存商品）
贷：待处理财产损溢
●龙口特丝丽化工有限公司盘盈固定资产，用金蝶软件计入
借：固定资产
贷：累计折旧 、 待处理财产损溢
●龙口特丝丽化工有限公司盘亏存贷，用金蝶软件计入
借：待处理财产损溢
贷：原材料（或库存商品）
●龙口特丝丽化工有限公司盘亏固定资产，用金蝶软件计入
借：累计折旧
待处理财产损溢
贷：固定资产
（二）批准后
●龙口特丝丽化工有限公司盘盈存货的处理，用金蝶软件计入
借：待处理财产损溢
贷：管理费用
●龙口特丝丽化工有限公司盘盈固定资产的处理，用金蝶软件计入
借：待处理财产损溢
贷：营业外收入
●龙口特丝丽化工有限公司盘亏存货的处理，用金蝶软件计入
借：管理费用 （定额内合理损耗）
其他应收款——XX （责任人赔偿）
营业外支出 （自然灾害、非常损失）
贷：待处理财产损溢
●龙口特丝丽化工有限公司盘亏固定资产的处理，用金蝶软件计入
借：营业外支出
贷：待处理财产损溢
龙口特丝丽化工有限公司成立于1992年06月16日，注册地位于山东省龙口市北马镇。经营范围包括许可项目：食品用洗涤剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用化学产品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；
